运营 · 高级
已验证
自动化验证
- 已通过全部自动化关卡：结构校验、唯一性、HTTPS 与来源链接可访问、提示注入与安全扫描、审批步骤规则。
- 未记录起草模型。
- 第二模型审核：deepseek-v4-pro（无严重或高危问题）。
- 简体中文译文：google/gemini-4-argon，由 openai/gpt-5.5 审核。
- 验证于 。
- 仅经自动化检查和 AI 审核，未经人工审核。
发票与采购订单自动对账
将收到的发票与采购订单进行匹配，并标记总账差异
- 按计划触发每晚运行总账对账
- 然后交叉核对发票明细项与采购订单
- 结果生成差异报告供审核
处理收到的供应商发票，并将其与现有的采购订单及总账记录进行比对。从文档文件中提取明细项、单位成本和税额总计，评估差异或缺失项，并生成对账批次供会计审核。
起步提示词
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检查收到的 PDF 发票，提取供应商详情、明细项和账单金额。将每一项与数据库中记录的采购订单进行比对。在对账电子表格中标记价格差异、超出交货限额的数量以及无法识别的明细项。未经人工明确确认，切勿过账总账调整、触发付款或向供应商发送争议通知。